营收过度依赖BAT,智能语音公司海天瑞声登科创

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上证报中国证券网讯上交所4月9日披露,成立于2005年的人工智能数据资源服务商海天瑞声加入了科创板申请的队伍。据悉,海天瑞声的产品和服务已获得阿里巴巴、腾讯、百度、微软、三星、科大讯飞、海康威视等客户的认可。

随着信息技术的发展,智能语音技术已成为人们信息获取和沟通最便捷、最有效的手段之一。据中国信息通信研究院数据显示,AI市场以48%年均复合增速发展,2020年将达到710亿元。其中,智能语音在中国人工智能市场中份额占22%,即48亿元。

资料显示,海天瑞声致力于为人工智能全产业链中的企业及科研机构提供数据资源产品和服务。公司业务领域涵盖了智能语音、计算机视觉、自然语言等人工智能核心领域,全面服务于人机交互、智能家居、智慧城市等多种创新应用场景。公司现已具备全球化的业务支持与交付能力,产品线已包含全球130余个主要语种及方言。

目前,全球智能语音产业规模持续增长,中国智能语音市场依然保持垄断的竞争格局,科大讯飞和百度分别以44.2%和27.8%占据市场份额前两位。整个产业链尚未成熟。在资本市场,准备登陆科创板的智能语音公司海天瑞声将面临怎样的机遇和挑战呢?

据披露,阿里巴巴是海天瑞声2018年最大客户,营收占比达到26.88%,排在客户榜二至五位的分别是三星、腾讯、微软和百度,前五名客户营收占比59.06%。据介绍,海天瑞声的产品已广泛应用于客户研发的个人助手、语音导航、搜索服务、机器翻译、智能音箱等多种人工智能产品中。目前客户累计数量近400家,基本覆盖了主要的大型科技公司、人工智能企业及科研机构。

主营智能语音,来自BAT收入超四成

财务数据显示,海天瑞声2016年至2018年的净利润分别为1028.93万元、3414.96万元、6714.16万元。2018年,数据资源定制服务占营业收入的64.2%,数据库产品占全部收入的34.27%。此外,2016年、2017年及2018年,公司境外收入占比分别为36.68%、29.06%和31.00%。研发费用方面,海天瑞声2018年研发费用占营业收入比例为14.19%。

语言智能的发展将推动人工智能技术发挥更大的价值,目前,人工智能为行业热点,语言智能的发展促进了行业内的应用和创新。

据披露,海天瑞声本次上市募集资金拟用于“天籁”自主研发产品扩建项目、一体化技术支撑平台建设项目、研发中心建设项目、业务管理平台建设项目及补充流动资金,其中“天籁”自主研发产品扩建项目将完善公司数据库产品体系,项目总投资2.19亿元。

海天瑞声业务领域从单一的智能语音技术,扩展为网络搜索、机器翻译、自然语言理解、图形图像处理等人工智能多个技术领域。招股书显示,海天瑞声的主要产品及服务主要包括数据资源定制服务、数据库产品和数据资源相关的应用服务,覆盖多领域、多场景和多语种。

公开资料显示,海天瑞声成立于2005年,注册资本3000万元,总部位于北京市海淀区,法人为公司董事长贺琳,贺琳毕业于北京大学计算机专业,曾在中科院声学所任职,一直从事语音识别、语音合成等相关技术的研究工作。

海天瑞声本次选择的上市标准为第一条,“预计市值不低10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元”。公司希望通过不断升级数据资源产品和服务的范围与质量,使得数据对人工智能产业的推动力能够与算法和算力相匹配,赋能人工智能技术与更多行业实体经济的深度融合。

本次公司科创板上市拟募集资金7.25亿元。拟募资金用于投资“天籁”自主研发产品扩建项目、一体化技术支撑平台建设项目、研发中心建设项目、业务管理平台建设项目与补充流动资金。

财务数据显示,2016年至2018年,海天瑞声营收分别为8422.8万元、1.2亿元、1.9亿元;净利润与归母净利润相同,分别为1028.9万元、3414.9万元、6714.1万元。

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公司主要客户包括人工智能产业链上的各机构,主要分为三大类:一、大型科技公司,如阿里巴巴、腾讯、百度、微软、三星等;二、人工智能企业,如科大讯飞、商汤科技、云知声、海康威视等;三、各科研机构,如中国科学院、清华大学等。

报告期内,海天瑞声前五名客户较为稳定,2016年至2018年,海天瑞声向前五名客户合计销售额占当期营业收入比重分别为47.4%、51.2%及59%。其中,2018年海天瑞声来自BAT的收入占总收入的比例为39.6%。

值得一提的是,海天瑞声面向单一客户的销售比例均不超过当期营业收入总额的50%,对比其他拟科创板上市公司,公司不存在对单一客户的依赖,从而这一方面对公司业绩的风险值将大幅减小。

研发投入过多,变现能力存疑

海天瑞声公司高管及核心人员均毕业于清华北大、中科大、复旦等院知名院校。海天瑞声董事会现有7人,除3名独立董事外,总经理唐涤飞为中科大硕士,副总裁志鹏毕业于清华和剑桥,董秘兼CFO吕思遥毕业于北大和人大。

此外,海天瑞声另有3名高级管理人员和2名核心技术人员,均属清华、东大、复旦、北航、北邮等名校的高材生。

2016年至2018年,海天瑞声累计研发投入达到7437.4万元,平均年研发投入占收入比重为18.8%,研发费用中职工薪酬占比最高,2018年占比高达50.2%,金额为1374.2万元。

2018年,海天瑞声营收约1.9亿元,较2017年度增长61.8%;净利润为6714.1万元,较2017年度增长96.6%。海天瑞声境外收入占比已近总收入的三分之一,申报材料显示,海天瑞声2016年境外收入占比36.7%,2018年这一数据为31%。

报告期内,海天瑞声的员工人数从97人增长至127人,整体增幅不大,但技术人员在公司内占据多数,以2018年为例,海天瑞声拥有技术人员57人,研发人员31人,占比高达69.29%,近7成人员属于技术员工。

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